一、采购人名称： ******卫生院
二、供应商名称： 九台区南山文达办公用品商店
三、采购项目名称： ******卫生院网上超市项目
四、采购项目编号： ************180
五、合同编号： 11N************
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 装订胶片 其他家其他 包 10.00 45 450 2 爱好 X7 圆珠笔 爱好/AIHAOX7 件 10.00 40 400 3 晨光 143491 拉杆夹 晨光/M&G143491 包 20.00 10 200 4 英特尔 修电脑 英特尔/Intel组装电脑 台 5.00 60 300 5 插排 无品牌无型号 个 5.00 88 440 6 长城 GW-MATX250 电源 长城/GREAT WALLGW-MATX250 个 2.00 490 980 7 索尼 DVD+RW 光盘 索尼/SonyDVD+RW 盒 10.00 85 850 8 绿联 40576 外置光驱盘刻录机 绿联/Ugreen40576 件 2.00 265 530 9 得力 斜口袋 得力/deli3819 包 10.00 90 900 10 得力 5623 档案盒 得力5623 个 100.00 8 800 11 晨光 k35 中性笔 晨光/M&Gk35 盒 10.00 35 350 12 得力 0534 订书机 得力/deli0534 个 5.00 30 150 13 亚太森博 B5 70G 打印/复印纸 亚太森博B5 70G 箱 2.00 185 370 14 金士顿 骇客 DDR4 RGB 8G 金士顿/Kingston 骇客 DDR4 RGB 8G*2内存 金士顿/Kingston骇客 DDR4 RGB 8G 个 1.00 850 850 15 莫贝克 V602 莫贝克 SSD固态硬盘 莫贝克V602 件 3.00 360 1080
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******卫生院
联系人： 崔海波
联系电话： ******
传真：
地址： ******卫生院
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
