一、采购人名称： ******服务中心
二、供应商名称： 大安市新潮尚品文化用品商店
三、采购项目名称： ******服务中心网上超市项目
四、采购项目编号： ************949
五、合同编号： 11N************
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ADM94816 档案盒 | 晨光/M&GADM94816 | 只 | 50.00 | 11 | 550 |
| 2 | 晨光 ADM94745 档案盒 | 晨光/M&GADM94745 | 只 | 50.00 | 13 | 650 |
| 3 | 得力/deli A135中国航天速干学生按动中性笔0.38mm加强型针管(黑)(支) | 得力/deliA135 | 支 | 24.00 | 3 | 72 |
| 4 | 得力/deli 3828-10孔装订夹条(黑)300*12.5mm(100支/盒) | 得力/deli3828 | 组 | 9.00 | 50 | 450 |
| 5 | 齐心(comix)B2672 通用型液体胶水 5支装 | 齐心/ComixB2672 | 支 | 22.00 | 2.8 | 61.6 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******服务中心
联系人： 孙博书
联系电话： ******
传真：
地址： 嫩江北街4号
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
